|
PLANEACIîN DE PROGRAMA |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE |
AUMENTO
DE LA RECAUDACIîN DE INGRESOS PROPIOS |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO |
INCREMENTAR LA RECAUDACIîN DEL LOS
INGRESOS PROPIOS |
||||||||
|
RESPONSABLE |
TESORERIA |
|
|
|
No. |
PR-01 |
|
||
|
PRESUPUESTO |
8,000,000.00 |
pesos |
FUNCIîN |
1.5.2. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES DE GOBIERNO QUE
INTEGRAN EL PROGRAMA |
|||||||||
|
NO. |
ACCIîN |
INDICADOR |
META |
TIEMPO |
|||||
|
AG-0101 |
KIOSKOS DIGITALES |
total de kioskos |
10 |
12 |
|||||
|
AG-0102 |
MODERNIZACIîN
CATASTRAL |
total de
restituci—n fotogramŽtrica |
100% |
6 |
|||||
|
AG-0103 |
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RECUADACIîN |
sistema integrado |
100% |
6 |
|||||
|
DATOS E INDICADORES PARA
LA EVALUACIîN DEL DESEMPE„O E IMPACTO |
|||||||||
|
INDICADOR DE IMPACTO |
(dato 2 / dato 1)-1 |
META |
20% |
|
|||||
|
dato 1 |
recaudaci—n a–o
anterior |
|
TIEMPO |
12 |
meses |
||||
|
dato 2 |
recaudaci—n a–o
actual |
|
|||||||
|
INDICADOR DE DESEMPE„O |
(dato 2 / dato 1)-1 |
META |
20% |
|
|||||
|
dato 1 |
recaudaci—n a–o
anterior |
|
TIEMPO |
12 |
meses |
||||
|
dato 2 |
recaudaci—n a–o
actual |
|
|||||||
|
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE |
AUMENTO
DE LA RECAUDACIîN DE INGRESOS PROPIOS |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO |
INCREMENTAR LA RECAUDACIîN DEL LOS
INGRESOS PROPIOS |
||||||||
|
RESPONSABLE |
TESORERIA |
|
|
|
No. |
PR-01 |
|
||
|
PRESUPUESTO |
8,000,000.00 |
pesos |
FUNCIîN |
1.5.2. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES DE GOBIERNO QUE
INTEGRAN EL PROGRAMA |
|||||||||
|
NO. |
ACCIîN |
INDICADOR |
META |
TIEMPO |
PROYECCIîN MENSUAL |
AVANCE |
|||
|
AG-0101 |
KIOSKOS DIGITALES |
total de kioskos |
10 |
12 |
0.83 |
10 |
|||
|
AG-0102 |
MODERNIZACIîN
CATASTRAL |
total de
restituci—n fotogramŽtrica |
100% |
6 |
0.17 |
100% |
|||
|
AG-0103 |
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RECUADACIîN |
sistema integrado |
100% |
6 |
0.17 |
100% |
|||
|
DATOS E INDICADORES PARA
LA EVALUACIîN DEL DESEMPE„O E IMPACTO |
|||||||||
|
|
INDICADOR DE IMPACTO
DEL PROGRAMA |
|
|
||||||
|
recaudaci—n
a–o anterior |
4,000,000.00 |
META |
20% |
||||||
|
recaudaci—n
a–o actual |
4,300,000.00 |
||||||||
|
|
resultante |
8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICADOR DE DESEMPE„O
DEL PROGRAMA |
|
|
||||||
|
recaudaci—n
a–o anterior |
4,000,000.00 |
PRESUPUESTO EJERCIDO |
6,000,000.00 |
||||||
|
recaudaci—n
a–o actual |
4,300,000.00 |
||||||||
|
|
resultante |
8% |
|
|
MES EJERCICIO |
12 |
|
|
|
|
formulas
internas |
2% |
1% |
666,667 |
500000 |
|||||
|
CONTROL Y EVALUACION DEL
PROGRAMA |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE |
AUMENTO
DE LA RECAUDACIîN DE INGRESOS PROPIOS |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETIVO |
INCREMENTAR LA RECAUDACIîN DEL LOS
INGRESOS PROPIOS |
||||||||
|
RESPONSABLE |
TESORERIA |
|
|
|
No. |
PR-01 |
|
||
|
PRESUPUESTO |
8,000,000.00 |
pesos |
FUNCIîN |
1.5.2. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES DE GOBIERNO QUE
INTEGRAN EL PROGRAMA |
|||||||||
|
NO. |
ACCIîN |
INDICADOR |
META |
TIEMPO |
PROYECCIîN MENSUAL |
AVANCE |
GESTIîN |
GESTIîN POR TIEMPO |
|
|
AG-0101 |
KIOSKOS DIGITALES |
total de kioskos
|
10.00 |
12.00 |
0.83 |
10.00 |
100% |
100% |
|
|
AG-0102 |
MODERNIZACIîN CATASTRAL |
total de restituci—n fotogramŽtrica |
1.00 |
6.00 |
0.17 |
100% |
100% |
50% |
|
|
AG-0103 |
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUADACIîN
|
sistema integrado |
1.00 |
6.00 |
0.17 |
100% |
100% |
50% |
|
|
|
EVALUACIîN DE IMPACTO Y DESEMPE„O |
|
|
||||||
|
SEMçFORO DE IMPACTO |
37.500% |
SEMçFORO DE DESEMPE„O |
37.500% |
SEMAFORO DE GESTION |
100% |
SEMAFORO PRESUPUESTAL |
75% |
||
|
|
AVANCE PROGRAMçTICO POR TIEMPO
TRANSCURRIDO |
|
|
||||||
|
SEMçFORO DE DESEMPE„O |
37.500% |
SEMAFORO DE GESTION |
67% |
SEMAFORO PRESUPUESTAL |
75% |
||||