MATRIZ DE
MARCO LîGICO
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PROGRAMA |
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MODERNIZACIîN CATASTRAL |
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DEPENDENCIA |
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TESORERêA MUNICIPAL |
||||||||
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ORIGEN DE RECURSOS |
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PROPIOS — FINANCIAMIENTO BANOBRAS |
||||||||
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No. |
Resumen Narrativo |
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INDICADORES |
VALOR INICIAL |
META PROYECTADA |
PLAZO |
MEDIO DE
VERIFICACIîN |
SUPUESTOS |
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t |
NOMBRE DEL INDICADOR |
CçLCULO |
FRECUENCIA |
|||||||
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|
FIN |
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|
1 |
Mejorar e incrementar el nivel del
balance operativo |
a |
Balance operativo positivo |
(total de ingresos operativos -total
de gasto operativo) |
anual |
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|
5 a–os |
Presupuesto ejercido de ingresos |
El incremento a los ingresos
operativos tiene origen en los ingreos propios proveniente principalmente del
impuesto predial. |
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PROPîSITO |
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|
1 |
Incrementar la recaudaci—n del
impuesto predial. |
a |
Porcentaje de incremento en relaci—n
a la recaudaci—n del a–o anterior. |
(recaudaci—n actual / recaudaci—n a–o
anterior)-1 |
mensual |
|
|
2 a–os |
Presupuesto ejercido de ingresos |
|
|
|
|
b |
Porcentaje del impuesto predial en
relaci—n al total de ingresos. |
(recaudaci—n predial/total de
ingresos)*100 |
mensual |
|
|
2 a–os |
Presupuesto ejercido de ingresos |
|
|
|
|
c |
Porcentaje del impuesto predial en
relaci—n al total de ingresos propios. |
(recaudaci—n predial / total de
ingresos propios) |
mensual |
|
|
2 a–os |
Presupuesto ejercido de ingresos |
|
|
|
COMPONENTES |
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|
1.1 |
Actualizar la base de datos del
catastro. |
a |
A–o de la œltima actualizaci—n de la
cartograf’a. |
(a–o actual - a–o de la œltima
actualizaci—n) |
anual |
3 |
0 |
4 meses |
Sistema predial y catastral |
La primer actualizaci—n es con la
cartograf’a digital, despuŽs se mantiene el mismo sistema y la actualizaci—n
es por medio del registro de terminaci—n de obra y subdivisiones. |
|
1.2 |
Actualizaci—n de valores unitarios |
a |
Diferencia promedio entre los valores
unitarios y los valores de mercado |
(promedio de valores
unitarios/promedio de valores de mercado)-1 |
anual |
m‡s de 100 por ciento |
20 a 30 por ciento |
5 a–os |
Aprobaci—n de cabildo y congreso
estatal |
|
|
1.3 |
Ligar la base de datos del catastro
con el impuesto predial. |
a |
Bases de datos de los contribuyentes
en relaci—n al impuesto predial. |
Bases de datos que registran predios
como unidad. |
anual |
3 bases (predio, catastro,
cartograf’a) |
1 base de datos |
4 meses |
Base de datos predio - catastro. |
|
|
1.4 |
Incrementar medios de pago |
a |
Cantidad de diferentes medios de pago |
Nœmero instrumentos y lugares
institucionales diferentes para el pago del impuesto |
mensual |
1 Tesorer’a y receptor’as |
|
1 a–o |
Promoci—n de medios de pago. |
|
|
1.5 |
Evitar la evasi—n fiscal |
a |
Porcentaje de incremento en relaci—n
a la recaudaci—n del rezago del a–o anterior. |
(Rezago actual pagado / Rezago anterior
pagado)-1 |
mensual |
|
|
2 a–os |
Reporte de PAE |
|
|
|
|
b |
Nœmero de contribuyentes adicionales
que pagaron su predio. |
Contribuyentes ejercicio actual -
contribuyentes ejercicio anterior |
mensual |
|
|
a–o |
Reporte de ingresos |
|
|
|
ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Dotar de infraestructura hardware |
a |
Descripci—n del hardware utilizado
para el ‡rea de catastro. |
(total de hardware requerido-hardware
disponible |
anual |
|
0 |
2 meses |
Patrimonio municipal |
|
|
1.1.2. |
Compra de ortofoto actualizada |
a |
A–o de la œltima actualizaci—n de la
ortofoto. |
(a–o actual - a–o de la œltima
actualizaci—n) |
anual |
7 a–os |
0 |
2 meses |
Contrato de compra |
|
|
1.1.3. |
Contar con la cartograf’a digital |
a |
Porcentaje del territorio municipal
digitalizado |
(territorio digitalizado/total de
territorio) |
anual |
|
100% |
4 meses |
Contrato y revisi—n |
|
|
1.1.4. |
Restituci—n fotogramŽtrica |
a |
Porcentaje de predios totales
restituidos con metros de terreno y construcci—n |
(predios restituidos / predios
totales) |
mensual |
|
100% |
4 meses |
Reporte de avance del servicio de
restituci—n |
se consideran las actividades de
restituci—n, servicios, cruce con padr—n y liga con el sistema predial. |
|
|
|
b |
Porcentaje de colonias restituidas y
depuradas |
(colonias restituidas / total de
colonias) |
mensual |
|
|
4 meses |
Reporte de avance del servicio de
restituci—n |
|
|
|
|
c |
Porcentaje de manzanas y calles
restituidas y etiquetadas |
(manzanas restituidas / total de
manzanas) |
mensual |
|
|
4 meses |
Reporte de avance del servicio de
restituci—n |
|
|
1.1.5. |
Cruce y actualizaci—n del padron
actual |
a |
Porcentaje de integraci—n de datos
con la cartograf’a |
(Predios en base de datos /predios en
cartograf’a) |
œnica |
|
100% |
4 meses |
Cartograf’a y base de datos |
|
|
1.1.6. |
Detecci—n de predios omisos |
a |
Cantidad de predios omisos |
(Viviendas INEGI - predios en base de
datos)- predios omisos detectados |
œnica |
|
cecano a 0 |
4 meses |
Reporte de cruce de datos |
|
|
1.1.7. |
Fotograf’a de frente de predios |
a |
Porcentaje de predios con fotograf’a frontal |
(predios con fotograf’a / predios
totales) |
mensual |
0 |
100% |
1 a–o |
Sistema predial |
Se considera la compra de palms, m‡s no
la n—mina, ya que se asign— personal del ayuntamiento subutilizadon en otra
‡rea. |
|
1.1.8. |
Ligar el sistema predial actualizado
con la expedici—n de licencias de construcci—n y terminaci—n de obra. |
a |
Terminaci—n de obras registradas |
(terminaci˜n de obras registradas en
predio / registros de terminaci—n de obra D.U.) |
mensual |
10% |
100% |
1 a–o |
Reporte de cambios a la cartograf’a y
reporte de registros de terminaci—n de obra por Desarrollo Urbano |
|
|
1.1.9. |
Asesor’a Externa |
a |
Apoyo de asesor’a externa |
Instituciones participantes |
anual |
|
|
5 a–os |
Contrato |
|
|
1.1.10 |
Financiamiento |
a |
Financiamiento |
Total de financiamiento |
anual |
|
|
3 a–os |
Contrato |
|
|
1.2.1. |
Visitas de campo y propuestas de
valores unitarios y zonas homogŽneas |
a |
Porcentaje de valuaciones en relaci—n
al nœmero de zonas homogŽneas. |
(valuaciones / total de zonas) |
mensual |
30% |
100% |
2 a–os |
Entrega de documentaci—n de avalœos
al IGECEM |
|
|
1.2.2. |
Capacitaci—n del personal tŽcnico |
a |
Porcentaje de personal capacitado |
(personal capacitado / personal
total) |
anual |
50% |
100% |
1 a–o |
Reporte de IGECEM |
|
|
1.2.3. |
Modificaci—n de valores unitarios |
a |
Modificaci—n de valores por zona |
(modificaci—n de valores/total de
zonas) |
anual |
|
|
5 a–os |
Aprobaci—n de cabildo y congreso estatal |
|
|
1.3.1. |
Ligar la base catastral con el
sistema de predio |
a |
Diferencia de la base catastral con
el sistema predial |
(Predios en la base catastral -
predios en el sistema predial) |
œnica |
|
0 |
4 meses |
Reporte de cruce de datos |
|
|
1.3.2. |
Ligar la base del sistema de predio
con otros impuestos o derechos. |
a |
Bases de datos en la recaudaci—n de
ingresos propios |
(Nœmero de bases de datos utilizadas
para el cobro de impuestos y derechos) |
œnica |
6 |
1 |
1 a–o |
Revisi—n y reporte del ‡rea de
ingresos |
(predio, catastro, licencias, multas
federales, reglamentos y varios) |
|
1.3.3. |
Jerarqu’a y dependencia del ‡rea de
catastro a predial |
a |
L’nea de mando de predio sobre
catastro |
El catastro depende de la oficina
predial |
œnica |
si |
|
2 meses |
Organigrama |
|
|
1.4.1. |
Pagos en internet |
a |
Porcentaje de pagos por internet |
(pagos por internet / total de pagos) |
mensual |
0% |
5% |
1 a–o |
Reporte de ingresos |
|
|
1.4.2. |
Pagos en centros comerciales |
a |
Porcentaje de pagos por medio de
centros comerciales o autoservicios |
(pagos en centros / total de pagos) |
mensual |
0% |
10% |
1 a–o |
Reporte de ingresos |
Se considera Comercial Mexicana,
Walmart y Tiendas OXXO. |
|
1.4.3. |
Unidades m—viles de recaudaci—n |
a |
Porcentaje de recaudaci—n en unidades
m—viles |
(pagos en m—viles / total de pagos) |
mensual |
|
10% |
1 a–o |
Reporte de ingresos |
|
|
1.4.4. |
Pagos en bancos |
a |
Porcentaje de pagos en bancos. |
(pagos en bancos / total de pagos) |
mensual |
0% |
10% |
1 a–o |
Reporte de ingresos |
|
|
|
|
b |
Cobertura de bancos en el pago del
impuesto predial. |
(bancos afiliados / total de bancos) |
mensual |
0% |
100% |
1 a–o |
Tesorer’a |
Se considera Bancomer, Banamex,
Santander, Scotiabank, HSBC por ser bancos con presencia en el territorio
municipal. |
|
1.4.5. |
Cobro con tarjeta de dŽbito y crŽdio
en oficinas recaudadoras |
a |
Pagos con tarjeta de crŽdito y
dŽbito. |
(pagos con tarjeta / total de pagos) |
mensual |
|
30% |
1 a–o |
|
Se considera la recaudaci—n total de
impuestos, ya que la informaci—n disponible no permite filtrar el impuesto
predial. |
|
1.4.6. |
Registro en tiempo real de todos los
cobros |
a |
Tiempo real |
(total de pagos en tiempo real/total
de pagos) |
mensual |
|
100% |
1 a–o |
Reportes contables |
|
|
1.5.1. |
Uso de medios de comunicaci—n |
a |
Porcentaje de gasto en medios en
relaci—n a la recaudaci—n total. |
(gasto en comunicaci—n / recaudaci—n
total) |
anual |
|
|
1 a–o |
Presupuesto de Ingresos y Egresos |
Se considera impresi—n de propaganda e
inserciones en peri—dicos locales. |
|
1.5.2. |
Mecanismo coercitivos legales |
a |
Porcentaje de PAE con relaci—n a los
contribuyentes en rezago. |
(nœmero de PAE / predios en rezago) |
mensual |
10% |
100% |
1 a–o |
Reporte de PAE |
|
|
1.5.3. |
Incentivos y promociones |
a |
Nœmero de programas de descuento,
sorteos, rifas, seguros, etc. |
Valor nœmerico |
anual |
0 |
1 |
1 a–o |
Tesorer’a |
En el a–o 2007 y 2008 se cont— con el
seguro y fideicomiso de seguiridad patrimonial. |